ПЛАН РАСХОДОВ КГУ "Тарангульская средняя школа"
Приложение ПЛАН РАСХОДОВ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ КГУ "Тарангульская средняя школа" Есильского района СКО КонтингентВСЕГО контингент, чел. на 1 сентября1 - 4 классы5 - 9 классы10 - 11 классы Итогоиз нихИтогоиз нихИтогоиз них уч-ся общеобр. классовдети с ОВР в общеобр. классахуч-ся коррекц. классовобуча-ся на домууч-ся общеобр.классовдети с ОВР в общеобр. классахуч-ся коррекц. классовобуча-ся на домууч-ся общеобр. классовдети с ОВР в общеобр. классахуч-ся коррекц. классовобуча-ся на дому 2016-2017 уч год862828 4040 1818 2017-2018 уч год742525 4343 66 2018-2019 уч год812424 5454 33 Здание школыздание 1здание 2здание 3здание 4здание 5здание 6 S школы общая (по техпаспорту)2545 S школы рабочая (по техпаспорту)1471,8 Проектная мощность565 Вид отопления (центр., АСО - уголь, дизтопливо, газ, эл-энергия)доверительное управление ТОО "Сапро-Нат" Водоснабжение и канализацияцентральное (централиз., септик, скважина, привозн.) тыс. тенге ПрограммаСпецификаНаименование расходов2017 (факт)2018 (факт)2019 (прогноз) в том числев том числев том числе МБРБМБРБМБРБ 123456 003 Всего на финансовый год63 919071 291071 53722 084 111Оплата труда, всего 47 992 49 050 49 69819 871 в т.ч. гимназический компонент 112Поощрительные денежные выплаты 219 40 113Компенсационные выплаты 2 436 2 303 2 200729 116Обязательные пенсионные взносы работодателей95 13 121Социальный налог 2 340 2 703 2 700786 в т.ч. гимназический компонент 122Социальное страхование2 106 1 052 800477 в т.ч. гимназический компонент 123Взносы на обязательное страхование40 56 58 в т.ч. гимназический компонент 124Отчисления на обязательное медицинское страхование318 801 790221 в т.ч. гимназический компонент 131Оплата труда внештатных работников 135Социальное страхование 141Приобретение продуктов питания 142Приобретение мед.средств, в т.ч.: 34 40 144Приобретение топлива, ГСМ139015705070 Топливо (уголь, дрова, дизель, газ) ГСМ (автотранспор)139 157 507 149Приобретение прочих запасов, в т.ч.:1 19202 27101 5940 - бланочная продукция (кл.журналы, табеля) 28 - ведомственная подписка на периодические издания90 80 90 - деохлор - дезсредства12 12 - канц.товары26 70 26 - моющие средства57 58 - спец.одежда (мед, рабочие) - стройт.материалы для тек.ремонта - спортивный инвентарь - учебные материалы - хоз.товары526 1 800 1 026 - прочие приобретения482 293 382 151Оплата коммунальных услуг, в т.ч.:3 14107 32509 8520 - водоснабжение - канализация - откачка септика - электроэнергия933 1 950 1 050 - электроэнергия на отопление - теплоэнергия2 208 5 375 8 802 152Оплата услуг связи, в т.ч.:203060505940 - абонентская плата26 26 26 - услуги Интернет177 579 568 - прочие 153Оплата транспортных услуг0010000 военно-полевые сборы по НВП подвоз на ЕНТ прочие 10 159Оплата прочих услуг и работ в т.ч.:1 44802 38201 4260 - аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство - вывоз мусора - изготовление банеров к праздничным датам - медосмотр работников организации71 145 148 - изготовление стендов - обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) 8 - обслуживание системы видеонаблюдения 50 62 "живая" охрана - огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей64 135 40 - обслуживание программного обеспечения "1С - Бухгалтерия" 13 - обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" - опресовка, промывка и обслуживание системы отопления - откачка септика260 200 199 - поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) - дезинфекция/ дератизация8 25 13 - продление действия антивирусных программ - продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков)99 90 - содержание и обслуживание орг.техники71 40 42 - текущий ремонт по договорам 30 - утилизация ламп (содержащих ртуть) дневного света - услуги по организации питания - фин. услуги (бансковские услуги)124 222 218 - текущий ремонт согласно сметам - участие в семинарах, выставках - обслуживание бассейна - мониторинг выбросов - прочие расходы751 1 552 576 161Командировки и др.служ.расходы420055502650 педперсонал420 555 265 прочий персонал 162Командировки за пределы страны педперсонал прочий персонал 163Расходы по Фонду всеобуча для детей:875 793 880 169Прочие текущие затраты7860725050 приобретение питьевой воды налог на транспорт11 4 эмиссия323 1 Вне школьные мероприятия453 525 Прочие текущие затраты 200 Прочие 332Трансферты физическим лицам 414Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хоз инвентаря, в т.ч.:169038801280 - орг.техника (принтеры)48 - школьная мебель 190 -оборудование для актового зала -оборудование для спорт зала - прочие121 198 128 416Приобретение нематериальных активов000000 программное обеспечение антивирусная программа 419Приобретение прочих основных средств0028000 28 067 Всего на финансовый год1 413000032 484 414Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря1339 - орг.техника(принтеры) - школьная мебель -оборудование для актового зала -оборудование для спорт зала - прочие 416Приобретение нематериальных активов програмное оборудование антивирусная программа 419Приобретение прочих основных средств 421Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств74 32484 комплексный ремонт частичный ремонт 32484капитальный ремонт замена оконных и дверных наружных блоков 423Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений государственных предприятий комплексный ремонт частичный ремонт
